第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校，堅持“質量立校、人才強校、特色興?！睉鹇?，以培養高素質應用型人才為目標，以服務地方經濟建設和社會發展為己任，大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。

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（二）部門主要職責

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以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的教育方針，全面落實立德樹人根本任務，遵循高等教育辦學和應用型人才培養規律，堅持“質量立校、人才強校、特色興?！睉鹇?。以高素質應用型人才培養為目標，以改革創新為動力，以專業建設為龍頭，以學科建設為支撐，以課程建設為核心，全面推動產學研協同創新和校政企深度合作，全面提升人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力。充分發揮思想引領作用和文化傳承功能，通過內涵建設加快全方位轉型升級，擴大多層面開放辦學，培養適合區域經濟社會發展的高素質應用型人才。

二、機構設置及預算單位構成情況

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（一）巴彥淖爾市河套學院部門機構設置及人員基本情況

學院為市本級獨立預算單位，為公益二類事業單位。設有41個處級內設機構，其中：黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個，另有處級群團機構2個，科級內設機構93個。開設本科專業35個，?？茖I20個，館藏紙質圖書103.7萬冊，電子圖書40.2萬種，教學儀器設備總值達19897.99萬元。

學院現有教職工959人。專任教師578人，其中正高職務37人、副高職務193人，高級職務教師占專任教師的39.79%；博士學位教師28人、碩士學位教師347人，碩士及以上學位教師占專任教師的64.87%；雙師型教師125人，占專任教師的21.62%。自治區級教學團隊10個、教學名師12人、教壇新秀8人。全日制本?？圃谛Ｉ?0640人。

（二）巴彥淖爾市河套學院所屬單位設置及人員情況

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河套學院無所屬單位設置

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第二部分   2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

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收入預算24934.45萬元，比上年預算增加4560.89萬元，增加22.39 %，增加的主要原因是：（1）2022年職工工資、離退休人員費用、撫恤人員撫恤費用調增，從而增加收入預算199.69萬元；（2）職工各類保險繳費、職業年金繳費增加收入預算91.79萬元；（3）2022年將提前下達的中央支持地方高校改革發展資金納入單位年初預算增加收入預算2252萬元；（4）2022年將提前預下達的自治區普通高校學生資助經費164萬元、巴彥淖市財政安排的普通高校學生資助經費102.15萬元納入單位年初預算，從而增加收入預算266.15萬元；（5）2022年事業收入預算較2021年增加500萬元；（6）2022年將高層次人才引進及學科建設專項資金納入年初預算從而增加了收入預算1200萬元；（7）學生貸款貼息和風險補償金增加收入預算78.88萬元；（8）2022年增加引進人才費用收入預算10萬元；（9）減少學生價格補貼和中職兩免一補資金37.62萬元。

支出預算24934.45萬元，比上年預算增加4560.89萬元，增加22.38 %，增加的主要原因是：（1）2022年職工工資、離退休人員費用、撫恤人員撫恤費用調增，從而增加支出預算199.69萬元；（2）職工各類保險繳費、職業年金繳費增加支出預算91.79萬元，（3）2022年將提前下達的中央支持地方高校改革發展資金納入單位年初預算，增加支出預算2252萬元；（4）2022年將提前預下達的自治區普通高校學生資助經費164萬元、巴彥淖市財政安排的普通高校學生資助經費102.15萬元納入單位年初預算增加支出預算266.15萬元；（5）2022年用事業收入安排的支出預算較2021年增加500萬元；（6）2022年將高層次人才引進及學科建設專項資金納入年初預算從而增加支出預算1200萬元；（7）學生貸款貼息和風險補償金增加支出預算78.88萬元；（8）安排引進人才費用增加支出預算10萬元；（9）減少學生價格補貼和中職兩免一補資金37.62萬元。

（一）部門預算收入情況說明

學院收入預算 24934.45萬元。

（1）財政一般公共預算撥款收入18434.45萬元，占學院預算收入73.93%。其中，一般公共預算撥款人員工資2050205款9151.69萬元，一般公共預算撥款引進人才費用2080116款10萬元，一般公共預算撥款社保未統籌的離退休人員工資2080502款562.58萬元，一般公共預算撥款死亡撫恤費2080801款76.28萬元，一般公共預算事業單位醫療2101102款555.48萬元，一般公共預算其他社會保障和就業支出2089999款72.75萬元，一般公共預算公務員醫療補助2101103款260.06萬元，一般公共預算機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505款1285.22萬元，一般公共預算撥款2050205款學院正常運行經費1800萬元，一般公共預算撥款中等職業教育兩免資金2050302款1.65萬元，一般公共預算撥款2050205款學生貸款貼息和風險補償基金340.59萬元，一般公共預算撥款償還新校區建設貸款本息2050205款600萬元，一般公共預算撥款中央支持地方高校改革發展專項資金（中央提前下達）2252萬元，一般公共預算撥款學生資助補助經費（省級提前下達）164萬元，一般公共預算撥款學科能力建設1200萬元，一般公共預算撥款國家獎助學金102.15萬元。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，占學院預算收入0%。

（3）事業收入6500萬元，占學院預算收入26.07%。

（4）事業單位經營收入固定資產0萬元，占學院預算收入0 %。

（5）其他收入0 萬元，占學院預算收入0 %。

（6）上年結轉0萬元，占學院預算收入0%。

（7）用事業基金彌補的收支差額0萬元，占學院預算收入0%

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（二）部門預算支出情況說明

學院預算支出24934.45萬元，其中：基本支出 11964.07萬元，占學院預算支出47.98%；項目支出12970.39萬元，占學院預算支出52.02%；事業單位經營支出0萬元，占學院預算支出 0 %；上繳上級支出0萬元，占學院預算支出 0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占學院預算支出0%。

預算支出主要用于學院正常運行和人才培養等方面的支出。

用于財政供養人員的預算支出11964.07萬元。包括：退休人員經費預算支出524.13萬元，生活補助預算支出69.67萬元、離休費預算支出38.45萬元，津貼補貼2724.88萬元，績效工資預算支出1443萬元，機關事業單位基本養老保險繳費預算支出1285.22萬元，其他社會保障繳費預算支出72.75萬元，基本工資預算支出4920.01萬元，公務員醫療補助繳費260.06萬元，職工基本醫療保險繳費555.48萬元，其他工資福利支出63.8萬元，撫恤金6.62萬元。

用于財政項目支出4670.39萬元，包括：中專教育兩免資金預算支出1.648萬元，學生貸款貼息及風險補償金支出預算340.59萬元，償還新校區建設貸款本息600萬元，中央支持地方高校改革發展專項資金（中央提前下達）2252萬元，學生資助補助經費（省級提前下達）164萬元，學科能力建設1200萬元，國家獎助學金102.15萬元，自治區草原英才滾動支持計劃10萬元。

用于學院運行和人才培養經費預算支出8300萬元（公務用車運行維護費41萬元，工會經費106萬元，醫療費80萬元，助學金20萬元，其他對個人和家庭的補助10萬元，房屋建筑物構建420萬元，其他支出2859萬元，勞務費30萬元，公務接待費10萬元，培訓費10萬元，租賃費10萬元，維修（護）費50萬元，差旅費50萬元，物業管理費244萬元，郵電費10萬元 ，電費150萬元，水費100萬元，印刷費50萬元，辦公費100萬元，其他工資福利支出950萬元，績效工資3000萬元）。

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二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算18434.45萬元，包括：地方財政一般公共預算財政撥款18434.45萬元，上級補助收入一般公共預算撥款0萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元。上年結轉0萬元。

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（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出15612.08萬元，比上年預算數11783.48萬元增加3828.6萬元，主要用于學院正常運行和人才培養支出（人員工資、公務費、人才培養專項經費、學生獎助學金等）。

2、社會保障和就業類2006.83萬元，比上年預算數1818.53萬元增加188.3萬元，主要用于離退休人員工資、死亡撫恤、其他社會保障和就業繳費、機關事業單位基本養老保險繳費。

3、醫療衛生與計劃生育支出815.55萬元，比上年預算數771.55萬元增加44萬元，主要用于事業單位基本醫療保險和大額醫療保險繳費。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

學院無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2022年“三公經費”預算支出為51萬元，其中：一般公共預算支出為0萬元，單位資金預算支出為51萬元，較2021年“三公經費”預算支出60萬元減少9萬元，減少15%，主要因為學院壓縮三公經費開支。

（1）2022年因公出國(境)費預算支出為0萬元，2021年因公出國(境)費預算支出為0萬元，維持上年不變。

（2）2022年公務接待費預算支出10萬元，其中：一般公共預算支出為0萬元，單位資金預算支出10萬元；2021年公務接待費預算支出10萬元，其中：一般公共預算支出為0萬元，單位資金預算支出10萬元，維持上年不變。

（3）2022年公務用車購置及運行維護費預算支出為41萬元（無公務用車購置預算），其中：一般公共預算支出為0萬元，單位資金支出預算41萬元；2021年公務用車購置及運行維護費支出預算50萬元，其中：一般公共預算支出為0萬元，單位資金預算支出50萬元，較2021年預算支出減少9萬元，減少率18%。

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窗體底端第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

學院運行經費，是指能夠保障學院各部門正常運行的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，學院運行經費預算8300萬元，比上年增加500萬元，增加6.41%。主要原因是學生人數增加，學費收入增加。

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二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額1705.45萬元，其中：政府采購貨物預算744.45萬元，政府采購工程預算420萬元，政府采購服務預算541萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛12輛， 其中：一般公務用車12輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

四、部門組織征收非稅收入計劃情況

2022年組織征收學費住宿費6500萬元。

五、2022年度項目支出績效目標情況說明

2022年，填報績效目標的預算項目26個，公開績效目標26個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算24934.45萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門（單位）預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李潤澤   聯系電話：8414412

第六部分  部門預算公開表