第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校，堅持“質量立校、人才強校、特色興?！睉鹇?，以培養高素質應用型人才為目標，以服務地方經濟建設和社會發展為己任，大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。
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（二）部門主要職責
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以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的教育方針，全面落實立德樹人根本任務，遵循高等教育辦學和應用型人才培養規律，堅持“質量立校、人才強校、特色興?！睉鹇?。以高素質應用型人才培養為目標，以改革創新為動力，以專業建設為龍頭，以學科建設為支撐，以課程建設為核心，全面推動產學研協同創新和校政企深度合作，全面提升人才培養質量、科學研究水平和社會服務能力。充分發揮思想引領作用和文化傳承功能，通過內涵建設加快全方位轉型升級，擴大多層面開放辦學，培養適合區域經濟社會發展的高素質應用型人才。
二、機構設置及預算單位構成情況
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（一）巴彥淖爾市河套學院部門機構設置及人員基本情況
學院為市本級獨立預算單位，為公益二類事業單位。設有39個處級內設機構，其中：黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個，另有處級群團機構2個，科級內設機構93個。開設本科專業34個，?？茖I20個，館藏紙質圖書97.52萬冊，電子圖書40.156萬種，教學儀器設備總值達11247.12萬元。
學院現有教職工1092人。專任教師569人，其中正高職務46人、副高職務164人，高級職務教師占專任教師的33.39%；博士學位教師26人、碩士學位教師 333人，碩士及以上學位教師占專任教師的63.09%；雙師型教師125人，占專任教師的21.97%。自治區級教學團隊10個、教學名師12人、教壇新秀8人。全日制本?？圃谛Ｉ?0186人。
（二）巴彥淖爾市河套學院所屬單位設置及人員情況
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河套學院無所屬單位設置
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第二部分 2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
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收入預算20373.5523萬元，比上年預算減少5241.6912萬元，下降20.46 %，減少的主要原因是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補資金3731萬元納入單位收入預算；（2）2020年將普通高校學生資助補助經費1086萬元納入單位收入預算；（3）2020年納入專戶管理的教育收費單位收入預算為6429萬元，2021年納入專戶管理的教育收費單位收入預算為6000萬元。
支出預算20373.5523萬元，比上年預算減少5241.6912萬元，下降20.46 %，減少的主要原因是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補資金3731萬元納入單位支出預算；（2）2020年將普通高校學生資助補助經費1086萬元納入單位支出預算；（3）2020年納入專戶管理的教育收費單位支出預算為6429萬元，2021年納入專戶管理的教育收費單位支出預算為6000萬元。
（一）部門預算收入情況說明
學院預算收入 20373.5523萬元。
（1）地方財政一般公共預算撥款收入14373.5523萬元，占學院預算收入70.55%。其中，一般公共預算撥款人員工資2050205款9082.516萬元，一般公共預算撥款社保未統籌的離退休人員工資2080502款436.7554萬元，一般公共預算撥款死亡撫恤費2080801款71.5884萬元，一般公共預算事業單位醫療2101102款530.598萬元，一般公共預算其他社會保障和就業支出2089999款64.2708萬元，一般公共預算公務員醫療補助2101103款240.9492萬元，一般公共預算機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505款1245.906萬元，一般公共預算撥款2050205款學院正常運行經費1800萬元，一般公共預算撥款中等職業教育兩免資金2050302款2.956萬元，一般公共預算撥款2050205款學生貸款貼息和風險補償基金261.7125萬元，一般公共預算撥款償還新校區建設貸款本息2050205款600萬元，一般公共預算撥款家庭經濟困難學生價格臨時補貼2050205款36.3萬元。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，占學院預算收入0%。
（3）事業收入6000萬元，占學院預算收入29.45%。
（4）事業單位經營收入固定資產0萬元，占學院預算收入0 %。
（5）其他收入0 萬元，占學院預算收入0 %。
（6）上年結轉0萬元，占學院預算收入0%。
（7）用事業基金彌補的收支差額0萬元，占學院預算收入0%
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（二）部門預算支出情況說明
學院預算支出20373.5523萬元，其中：基本支出
11672.5838萬元，占學院預算支出57.29%；項目支出2700.9685萬元，占學院預算支出13.26%；事業單位經營支出0萬元，占學院預算支出 0 %。納入專戶管理的教育支出6000萬元，占學院預算支出29.45%。
預算支出主要用于學院正常運轉和人才培養等方面的支出。其中：用于財政供養人員的預算支出11672.5838萬元，包括：退休人員費用預算支出399.0423萬元、生活補助預算支出71.5884萬元、離休費預算支出37.7131萬元，津貼補貼2532.4865萬元，績效工資預算支出1420.4149萬元，機關事業單位基本養老保險繳費預算支出1245.906萬元，其他社會保障繳費預算支出74.3688萬元，基本工資預算支出5129.6146萬元，公務員醫療補助繳費240.9492，職工基本醫療保險繳費520.5萬元。中專教育兩免資金預算支出2.956萬元。學生貸款貼息及風險補償金支出預算261.7125萬元。償還新校區建設貸款本息600萬元。學院運行和人才培養經費預算支出7800萬元，包括：績效工資2890萬元，其他工資福利支出1235萬元，辦公費200萬元，水費200萬元，電費300萬元，取暖費886萬元，物業管理費414萬元，公務接待費10萬元，勞務費100萬元，公務用車運行維護費50萬元，其他商品和服務支出115萬元，辦公設備購置700萬元，專用設備購置700萬元。
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二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算14373.5523萬元，包括：地方財政一般公共預算財政撥款14373.5523萬元，上級補助收入一般公共預算撥款0萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元。上年結轉0萬元。
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（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.教育支出17783.4845萬元，比上年預算數23047.6316萬元減少5264.1471萬元，主要原因是上級補助收入中的中央支持地方高校改革發展資金、學生獎助學金沒有納入2021年單位支出預算。
2、社會保障和就業類1818.5206萬元，比上年預算數1788.2083萬元增加30.3123萬元，主要用于離退休人員工資、死亡撫恤、其他社會保障和就業支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出。
3、醫療衛生與計劃生育支出771.5472萬元，比上年預算數779.4036萬元減少7.8564萬元，主要用于事業單位基本醫療保險、大額醫療保險。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
學院無政府性基金財政撥款。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
2021年學院財政撥款“三公經費”預算支出為60萬元，其中：地方財政一般公共預算支出為0萬元，納入專戶管理的教育收費預算支出為60萬元，較2020年財政撥款“三公經費”支出預算70萬元減少10萬元，減少14.29%，主要因為學院壓縮三公經費開支。
（1）2021年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，2020年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，維持上年不變。
（2）2021年財政撥款公務接待費支出預算10萬元，其中：一般公共預算支出為0萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算10萬元。較2020年財政撥款公務接待費支出預算15萬元減少5萬元，下降33.33%。
（3）2021年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出預算為50萬元（無公務用車購置預算）。其中：一般公共預算支出為0萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算50萬元。較2020年財政撥款公務用車運行維護費支出預算55萬元減少5萬元，減少率9.09%。
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窗體底端第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
學院運行經費，是指能夠保障學院各部門正常運行的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年，學院運行經費預算7800萬元，比上年減少429萬元，減少5.21%。主要原因是學院升本后?？茖W生人數減少，本科學生人數增加，而本科學生學費收費標準比?？茖W生收費標準低，收入減少所以壓縮開支。
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二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額1824萬元，其中：政府采購貨物預算 1400萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算424萬元。
三、國有資產占有使用情況說明
截至2020年末，共有車輛15輛， 其中：一般公務用車15輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
四、部門組織征收非稅收入計劃情況
2021年組織征收學費住宿費6000萬元。
五、2021年度項目支出績效目標情況說明
2021年，填報績效目標的預算項目4個，公開績效目標4個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算900.9685萬元，占全部項目支出預算的100%。
（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門（單位）預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：李潤澤 聯系電話：8414412
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：
